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郑州轻工业学院关于加强廉政风险防控重点部位和关键环节监督管理办法

发布部门:  发布时间:2017-05-24  浏览次数:

  

郑州轻工业学院关于加强廉政风险防控

重点部位和关键环节监督管理办法

郑轻院党〔201632

第一章   

第一条  为贯彻落实中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》和河南省委《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见(试行)》等文件精神,健全权力运行监控机制,强化对廉政风险重点部位和关键环节的监督管理,推进惩治和预防腐败体系建设,保障学校各项事业的健康发展,结合学校实际,制定本办法。

第二条  廉政风险重点部位是指学校管理部门和单位中人、财、物等权力运行相对集中的工作部位;关键环节是指在重点部位工作程序中存在廉政风险的环节。

第三条  根据上级文件精神,在各部门各单位排查基础上,结合学校反腐倡廉建设工作实际,确定廉政风险重点部位和关键环节(见附件)。根据实际运行情况和工作需要,及时做好对廉政风险重点部位、关键环节及其责任部门和单位的调整、补充与完善等工作。

第四条  要突出事前和事中监督,关口前移,加大从源头上预防和治理腐败力度,杜绝重点部位和关键环节不廉洁行为的发生。坚决维护党纪国法的权威性,维护上级政策和学校规章制度的严肃性,通过强化监督,不断规范办学行为。坚持监督与惩处并重,严格按照有关规定追究相关人员的责任。

第二章   组织领导和责任分工

第五条  坚持党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责的领导体制和工作机制。强化党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。

第六条  学校党政领导班子对全校廉政风险重点部位和关键环节监督管理工作负全面领导责任。领导班子成员根据分工,督促分管部门、联系单位健全和落实相关工作监督管理机制。

第七条  学校纪检监察部门负责廉政风险重点部位和关键环节监督管理工作的协调与督促指导,对责任部门和单位工作开展情况进行监督检查,督促其完善内部管理制度,规范办事程序。 

第八条  廉政风险重点部位和关键环节所属部门和单位主要负责人为第一责任人,具体负责制定相关工作规范、工作流程,实施实时监督,建立和完善相关管理和监督规章制度。建立逐级负责、层层落实、齐抓共管、协调推进的工作机制,开展常态化自我监督检查,对存在的问题进行整改。

第三章  监督管理内容和方法

第九条  监督管理工作内容主要包括:梳理查找廉政风险重点部位和关键环节,健全相关制度,明确监督事项,细化监督内容。

第十条  对廉政风险重点部位和关键环节的监督管理实行自我监督与外部监督相结合,以自我监督为主。各责任部门和单位要建立常态的自我监督检查制度,强化日常监督和自我监督意识,加强过程监督,完善事前预防、事中监控、事后处置的监督管理机制;每年要从廉政措施落实、责任人及工作人员履职情况、工作薄弱环节及整改措施等方面,对工作整体情况进行自查总结。

第十一条  纪检监察部门要对各责任部门和单位履行业务监督职责的情况进行再监督,定期或不定期对责任部门和单位进行集中检查或抽查,形成监督合力,防范和化解廉政风险。

第四章   责任追究

第十二条  有下列情形之一的,追究责任单位和责任人的责任:

(一)因监管缺失、执行不到位而出现问题的;

(二)不按照本办法规定开展自查工作,不积极主动配合甚至干扰自查工作或学校检查工作的;

(三)出现问题隐瞒不报的;

(四)对已发现问题不制定整改措施或拒不执行整改意见的。

第十三条  在廉政风险重点部位和关键环节具体监管工作中,对积极执行本办法认真开展自查,虽然发现问题,但能及时上报、及时纠正、认真整改,且未造成不良后果的单位和个人可不予追究责任。

    第十四条  根据职责范围和权限,对违反本办法的责任部门或单位的责任人及直接责任人、相关工作人员,依照《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关规定,给予党纪政纪处分;涉嫌犯罪的移送司法机关。

第五章   

    第十五条  本办法由党委办公室、纪委监察处负责解释。

    第十六条  本办法自公布之日起执行。

                 中共郑州轻工业学院委员会 郑州轻工业学院

                        2016413

    

附件:郑州轻工业学院廉政风险重点部位和关键环节一览表


附件

郑州轻工业学院廉政风险重点部位和关键环节一览表

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

1、普通本科生招生

1、编制招生计划

2、招生计划、专业公示

1、制定招生计划是否经过科学论证

2、招生计划、招生专业、录取原则是否按要求公示

3、录取是否坚持公开公平公正原则和是否严格按上级有关规定和学校招生章程进行

招生办公室

2、艺术类专业招生

1、编制特殊类型招生计划并公布

2、试卷命题、印刷、保管

3、专业考试组织与过程监督

4、评委聘用及试卷评阅

5、成绩录入

1、是否合理编制招生计划并公示

2、试卷印刷保密工作是否到位

3、考试组织过程监督是否到位

4、评委聘用是否坚持回避、保密等原则,是否封闭集中管理,阅卷是否公平公正

5、成绩录入是否准确

3、研究生招生

1、编制并公示招生计划

2、命题及试卷印制、保管

3、制定复试、调剂原则与标准、条件

4、招生录取

1、是否及时公布研究生招生专业、计划

2、是否按命题管理办法组织命题;保密措施是否完善,是否建立相关保密制度;评卷组织与管理是否严谨、规范

3、复试原则和调剂办法是否公示,复试组织是否规范

4、是否严格执行录取原则和办法

研究生处

4、成人教育招生

1、招生宣传

2、招生专业和计划的公示

3、招生录取方案与过程

4、学生收费

1、招生宣传是否真实

2、招生专业和计划是否公示

3、招生录取是否透明、规范

4、学生收费是否依据标准

继续教育学院

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

5、基建工程

1、项目规划、设计、论证

2、工程设计、监理、施工和材料设备采购招标

3、合同签订管理

4、施工过程管理

5、工程验收

6、工程款支付

7、工程结算

1、基建工程项目是否经过规划设计论证

2、招标组织形式、招标方式、招标过程是否符合国家关于招投标的法律法规,结果是否公示

3、合同签订是否科学、规范、严谨

4、监理单位是否对工程质量、进度、安全、投资等进行管理控制,确保工程质量不合格不得进入下一道工序

5、是否对设备材料进行把关、控制,杜绝不合格建筑材料进入施工现场

6、是否对工程项目投资进行控制,使之符合上级批复和学校预算

7、是否根据工程实际对工程签证进行现场确认,工程变更是否合规

8、是否及时组织工程验收并办理备案手续;

9、工程建设是否实行全过程跟踪审计

基建处

6、货物、服务和工程采购

1、采购项目论证审批

2、采购方式

3、开标与评标

4、采购结果

5、合同签订

6、项目验收

7、款项支付

1、采购项目是否论证,是否按照国家及学校有关规定进行审批。

2、采购方式是否符合国家、省及学校有关采购管理规定

3、评标过程是否符合有关招投标法律法规要求和学校规定

4、采购合同签订是否遵循中标成交结果

5、是否严格按照合同要约进行验收

6、是否严格执行入库程序

7、款项支付是否按照合同约定及学校财务管理规定

国有资产管理处

实验室与设备管理处

后勤保障服务中心

教务处

图书馆

校医院

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

7、预算管理

1、预算编制

2、预算批准

3、预算执行

4、预算调整

1、预算编制和论证是否合理,是否按程序进行审批

2、预算指标是否及时分配、划拨

3、有预算收入上缴任务的部门是否按时上缴预算收入

4、是否存在无计划、超计划执行预算情况

5、预算调整是否经过学校审核同意

6、是否及时提交年度财务工作决算报告和报表

财务处

8、会计核算管理

1、各类收支核算

2、往来款项结算

3、财务数据管理

1、是否根据国家财经法律法规以及学校内部财务管理制度和规章制度办理各项收支、结算各种费用

2、是否对所有会计事项审查其真实性、合规性、正确性

3、是否根据审核无误的原始凭证作出会计分录、编制记帐凭证

4、是否按照事业计划指标或额度对校内各单位的各项经费进行监控、杜绝赤字开支

5、是否按照会计制度要求做好各项经费的会计核算与监督工作

6、是否按照有关规章制度办理往来款项的结算,对各种暂付款是否进行全过程监督和控制

7、公务接待情况是否定期公开

9、货币资金日常管理

1、支票管理

2、现金管理

3、资金借支

4、公务卡管理

5、财务印鉴

 

1、是否按照有关制度规定,审查办理开户及资金结算手续

2、是否按照有关制度规定办理各项银行业务及各开户单位之间的转账结算等业务

3、是否及时办理与商业银行的各项结算业务,做到日清月结、按月对账

4、是否及时组织核算,真实、准确、完整地记载、计算和反映结算中心业务、资金活动情况

5、财务印鉴保管和使用是否安全

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

10、收费管理

1、收费项目申报、立项与审批

2、收费公示

3、开具收费票据

4、“收支两条线”制度

5、收费收缴的管理、清查和催缴

6、收费收入统一核算、管理

1、事业性收费、服务性收费项目、标准、办法是否履行上报审批手续

2、代收取的行政事业性收费是否有执收单位的委托手续

3、是否按规定全部进行公示

4、是否开具规定票据

5、是否执行“收支两条线”

6、收费收入是否纳入学校财务统一核算、统一管理

财务处

11、科研经费使用管理

1、预算管理

2、支出管理

3、绩效管理

1、科研项目预算编制、预算调整是否符合国家、省和学校科研经费管理规定

2、科研经费是否专款专用,支出审核机制是否健全

3、科研经费支出是否合理,有无超预算、超范围或违规支出

4、对结余经费是否进行规范管理

5、是否按照规定比例提取间接费并纳入学校财务统一管理

6、绩效支出是否符合国家、省和学校科研经费管理规定

科技处

 

12、经营用房管理

1、房源确定

2、经营用房招租

3、合同履行、续约或解约

1、房源确定是否履行有关程序

2、经营用房招租是否制定和执行相关规定

3、租金管理是否符合相关规定

国有资产管理处

后勤保障服务中心

科工贸实业公司

13、学术诚信

1、诚信教育

2、学术不端行为的处理

1、是否建立健全学术诚信教育、管理、监督的相关制度

2、是否把学术道德和学术规范作为教师培训的必修内容,形成学术道德、规范教育的长效机制

3、是否建立健全处理学术不端行为的工作机构、惩处机制和处理办法

4、是否严肃查处学术不端行为

人事处

科技处

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

14、公开选拔任用干部

1、公布干部选任方案

2、资格审查

3、演讲答辩

4、民主推荐

5、确定考察对象

6、个人有关事项报告抽查核实

7、组织考察

8、书面征求纪委、计生部门意见

9、确定拟任人选

10、任前公示

11、任前廉政谈话

1、是否发布干部选任的岗位设置、选任条件、报名时限要求等信息

2、是否按照岗位任职条件进行资格审查,是否组织公开演讲答辩

3、是否进行民主推荐

4、是否经党委会集体研究确定考察对象,是否对拟提拔副处级以上岗位人选个人有关事项报告进行重点核查

5、是否经过组织考察,考察程序是否规范,是否书面征求纪委、计生部门意见

6、是否经党委会集体研究确定拟任人选

7、是否进行任前公示,公示时间是否符合规定

8、是否进行任前廉政谈话

组织部

15、调整任用干部

1、民主推荐

2、确定考察对象

3、个人有关事项报告抽查核实

4、组织考察

5、书面征求纪委、计生部门意见

6、确定拟任人选

7、任前公示

8、任前廉政谈话

1、调整干部或确定拟提拔副处级以上考察对象是否经党委会集体研究

2、是否对拟提拔副处级以上干部进行个人有关事项报告重点核查

3、是否对拟提拔考察对象进行组织考察

4、是否书面征求纪委、计生部门意见

5、确定拟提拔人选是否经党委会集体研究

6、是否对拟提拔人选进行任前公示,公示时间是否符合规定

7、是否进行任前廉政谈话

重点部位

关键环节

监督内容

责任单位

16、人才招聘

1、制定招聘计划并发布信息

2、资格审查

3、应聘人员笔试、面试考核

4、拟选聘人员公示

5、体检,拟选聘人员考察、档案审核

6、办理聘用手续

1、是否制定年度招聘计划并公开发布招聘信息

2、是否按岗位条件进行资格审查

3、笔试、面试程序是否严谨规范、公正公平,面试评委组成是否科学

4、是否严格按照招聘工作程序进行

5、聘用人员是否公示,公示时间、方式等是否符合规定

6、是否履行聘用结果审批手续

人事处

17、职称评审

1、职称评审信息发布

2、资格审查

3、材料公示

4、答辩、考核、评议

5、推荐、评审委员会表决

6、评审结果公示

1、是否发布职称评审信息

2、是否对申报人员的资格进行初步审查

3、是否对申报人员的基本情况和教学、科研等业绩材料进行了展示

4、是否履行了答辩、评议等考评程序

5、推荐、评审委员会是否履行了评议和表决程序

6、是否对评审结果进行公示

18、食材采购

1、年度食材采购计划及目录制定

2、采购方式确定

3、招标程序管理

4、合同签订

5、食材验收

6、食材保管

1、是否按需制定年度食品采购计划

2、采购方式确定是否经过集体讨论

3、招标是否符合规定程序

4、合同签订是否遵循垫招标结果或集体讨论的结果

5、食品是否严格验收和分类管理

6、是否有食品入、出库手续,账目物品是否相符

7、是有有防霉、防虫、防鼠等管理措施并落实到位

后勤保障服务中心

19、食堂管理

1、饭菜原材料来源

2、饭菜价格

3、经营人员管理

4、食品安全

1、原材料来源是否安全可靠

2、是否有完善的饭菜价格确立机制

3、是否有合理规范的经营人员引进、管理、和考核办法

4、是否有完备的食品安全保障措施


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